Wat mag het kosten?
WMO | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.499 | 2.632 | 2.785 | 2.810 | 2.835 | 2.836 |
Baten | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saldo baten en lasten | -2.426 | -2.572 | -2.725 | -2.750 | -2.775 | -2.776 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 6 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 6 | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.421 | -2.572 | -2.725 | -2.750 | -2.775 | -2.776 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De begroting is in 2023 met € 153.000 hoger ten opzichte van de begroting in 2022. De gemeente Ouder-Amstel ontvangt jaarlijks een bedrag van € 31.000 tot een bedrag van € 36.000 in 2026 via de algemene uitkering voor de versterking en ondersteuning van de wijkteams. Aanvullend hierop heeft de gemeente vanuit de algemene uitkering meerjarig een compensatie van € 25.000 ontvangen voor de salarislasten in het zorgdomein. Verder is de formatie uitgebreid met twee klantmanager om de dienstverlening te verbeteren.
BATEN
De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.