Wat mag het kosten
Projecten | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.385 | 593 | 426 | 881 | 337 | 289 |
Baten | 568 | 1.210 | 89 | 1.882 | 36 | 36 |
Saldo baten en lasten | -817 | 617 | -337 | 1.002 | -301 | -253 |
Toevoegingen aan reserves | - | 100 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | 35 | 35 | 31 |
Saldo reserves | - | -100 | - | 35 | 35 | 31 |
Saldo | -817 | 517 | -337 | 1.036 | -266 | -223 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten voor de kleine projecten (voor de grote projecten; zie programma gebiedsontwikkeling) komen in 2023 € 167.000 lager uit dan de begroting 2022. Dit is het effect van de herverdeling van salarislasten vanuit projecten naar de taakvelden.
De lastenbegroting in 2023 omvat onder andere de uitgaven die gepland zijn voor de verkoop van percelen die naar verwachting vanaf 2024 worden verkocht. De verwachte lasten voor het perceel aan de Aart van der Neerweg zijn in 2024 circa € 400.000 hoger ten opzichte van 2023 ter voorbereiding van de verkoop hiervan.
BATEN
In 2023 zijn de opbrengsten ad € 89.000 als gevolg van het doorbelasten van kosten aan derden opgenomen in de begroting. De afwijking ten opzichte van 2022 is het gevolg van de verkoop van d' Oude School en diverse grondopbrengsten welke in 2022 zijn gerealiseerd. In 2024 is de verwachting dat de percelen aan de Aart van der Neerweg en Prinses Beatrixlaan worden verkocht.