Begroting op taakveldniveau
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | |
|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | 1.421 | - |
0.2 | Burgerzaken | 460 | 229 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 58 | 123 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 8.123 | 70 |
0.5 | Treasury | 253 | 5 |
0.61 | OZB woningen | 164 | 2.873 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 4.157 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 920 |
0.64 | Belastingen Overig | 12 | 57 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 3 | 21.215 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.279 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.206 | 1.675 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 119 | - |
Saldo | 0. Bestuur en ondersteuning | 13.097 | 31.323 |
1. Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 926 | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 392 | 66 |
Saldo | 1. Veiligheid | 1.318 | 66 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 2.033 | - |
2.2 | Parkeren | 252 | 3 |
Saldo | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.285 | 3 |
3. Economie | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 98 | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 46 |
3.4 | Economische promotie | 131 | 646 |
Saldo | 3. Economie | 275 | 692 |
4. Onderwijs | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 129 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 533 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 545 | 168 |
Saldo | 4. Onderwijs | 1.206 | 168 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 118 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 877 | 483 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 87 | - |
5.4 | Musea | 30 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 36 | - |
5.6 | Media | 349 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 883 | 55 |
Saldo | 5. Sport, cultuur en recreatie | 2.380 | 542 |
6. Sociaal Domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.375 | 21 |
6.2 | Wijkteams | 579 | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.144 | 2.819 |
6.4 | Begeleide participatie | 252 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 284 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 843 | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.003 | 60 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.294 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 311 | - |
Saldo | 6. Sociaal Domein | 13.084 | 2.899 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | 884 | 49 |
7.2 | Riolering | 906 | 1.244 |
7.3 | Afval | 1.589 | 2.188 |
7.4 | Milieubeheer | 613 | 8 |
7.5 | Begraafplaatsen | 178 | 204 |
Saldo | 7. Volksgezondheid en milieu | 4.170 | 3.692 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.009 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.729 | 4.167 |
Saldo | 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.737 | 4.167 |
Totaal taakvelden | 43.553 | 43.553 |